欢迎您访问本站!今天是:
当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政资金
财政资金

bet36彝族自治运动场馆管理中心 2019年部门预算公开说明


来源: 时间:2019-02-27 09:32点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  (一)单位简介

  bet36彝族自治运动场馆管理中心是一个被纳入年度部门预算汇编范围的独立核算的并由财政差额拨款补助的一级预算事业单位。单位内设科室3个(办公室、财务室、场馆科),主任1人,副主任2人,内设编制13人,其中,管理人员5人,专业技术人员3人,工人5人,目前在职人员13人,退休5人。

  (二)2019年重点工作:

  bet36运动场馆管理中心根据委、政府关于2019年全工作的总体部署,深入贯彻党中央各大会议精神,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实委、政府重大决策部署,认真规划了今年的主要工作:

  一、承担大型体育比赛,承担bet36体育在线所属体育运动场馆(含bet36网球中心)的管理、维护等服务工作。

  二、进一步促进全民健身活动工作的开展,为了深入开展全民健身活动,深入贯彻《中共四川省委、四川省人民政府关于加快建设体育强省的决定》的实施意见。

  三、管理中心支部认真开展支部工作。党支部每月做到“三会一课”召开支委会、党小组会、全体党员大会和上党课,每次围绕一个专题组织学习讨论。

  四、2019年认真做好体育场馆免费低收费对外开放工作,“文体健身广场”天天开放,每天在体育馆和网球中心健身锻炼的市民达到3000人次左右,全年可达上110万人次。活动项目:网球、太极拳、太极剑、舞蹈、篮球、羽毛球、门球、乒乓球、器械锻炼等。在有活动期间,全管理中心职工严格以安全消防工作为重点,在安全消防上做到万无一失。

  五、运动场馆管理(含网球中心)全年工作认真有序的开展。

  二、部门预算单位构成

  bet36彝族自治运动场馆管理中心是bet36体育在线的下属部门,没有下属单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,bet36彝族自治运动场馆管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:2019年预算收入总额517.29万元。其中:一般公共预算拨款收入481.29万元,收入决算总额较2018年的295.90万元增加 43 %;上年结转项目资金36万元比2018年结转资金17.99万元增加50 %。

  支出预算:

  预算支出总额517.29万元。其中:一是财政拨款481.29万元(体育场馆支出434.02万元,社会保障和就业支出24.37万元,医疗卫生与计划生育支出10.68万元,住房保障支出12.45万元。合计财政拨款支出总额517.29万元,较2018年一般公共预算支出总额295.90万元增加43 %,主要是场馆中心的非税收入增加了网球中心的收入),二是自有资金10万元。2019年预算支出517.29万元(其中财政拨款481.29万元,上年项目资金结余36万元)较2018年295.90万元增加 43 %,主要是场馆中心的基本支出里增加了网球中心的人员支出和维修维护费支出。

  (一)收入预算情况

  2019年预算收入总额517.29万元,其中:2019年财政预算(一般公共预算)拨款收入481.29万元,占 93%;上年结转资金36万元(其中:上年项目支出结转资金6万元,体育彩票基金30万元),占预算支出的 7 %。

  (二)支出预算情况

  2019年支出预算517.29万元,其中:基本支出471.29万元,占 91%;项目支出46万元,占 9%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收入支出预算总额517.29万元(其中当年财政拨款安排481.29万元,上年结转收支36万元),比2018年财政拨款收支预算总额295.90万元(其中当年财政拨款安排277.91万元,上年结转资金17.99万元。)增加了221.39 万元,增加率达43 %,主要是场馆中心增加了网球中心的人员支出和维修维护支出。

  (一)财政拨款收入包括:一是一般公共预算当年财政拨款安排收入481.29万元,收入较2018年277.91万元增加  203.38万元,增加率42%;二是上年结转资金36万元。比2018年结转资金的17.99万元增加了18.01万元,增加率达 50 %。总之,合计收入总额517.29万元,较2018年的295.90万元增加了221.39万元,增加率达43%,主要是场馆中心增加了网球中心的非税收入。

  (二)财政拨款支出包括:财政拨款517.29万元。其中,体育场馆支出434.02万元,社会保障和就业支出24.37万元,医疗卫生与计划生育支出10.68万元,住房保障支出12.45万元。合计财政拨款支出总额517.29万元,较2018年一般公共预算支出总额295.90万元增加了43%,主要是场馆中心包含了网球中心的基本支出和维修的项目支出。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2019年一般公共预算当年拨款517.29万元,比2018年的295.90万元增加43%,主要是场馆中心增加了网球中心人员支出和维修维护支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  2019年预算收支总额517.29万元,体育场馆支出434.02万元,占 89.5%,社会保障和就业支出24.37万元,占4.8%,医疗卫生与计划生育支出10.68万元,占2.1%,住房保障支出12.45万元,占2.4%。其他事业单位离退休支出5.75万元,占1.2%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、基本支出

  2019年一般公共预算基本支出471.29万元:

  2070307款434.02万元(其中人员经费156.17万元,商品和服务支出309.52万元);

  2080505款机关事业单位基本养老保险17.40万元; 

  2080506款机关事业单位职业年金缴费支出6.96万元:

  2080599款其他行政事业单位离退休支出5.75万元,               

  2101102款职工基本医疗保险10.68万元;

  2210201款住房公积金12.45万元。

  2101199其他行政事业单位医疗支出4.34万元。

  2、项目支出

  2019年一般公共预算项目支出36万元。包括:

  1、2070307款,结转2018年项目资金6万元(场馆办公、维修等工作经费)

  2296003款体育彩票基金30万元,用于网球中心日常工作经费。

  2、2019年场馆中心和网球中心非税收入超收110万元,用于网球中心场馆维修维护支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  bet36运动场馆管理中心2019年一般公共预算基本支出471.29万元,其中:

  (1)人员经费 156.17万元,主要包括:

  2070307款156.17万元(一是工资福利支出156.17万元。其中基本工资48.40万元、津贴补贴4.03万元、奖金20.80万元、绩效工资34.59万元、其他社会保险缴费5.17万元;二是对个人和家庭的补助支出21.80万元,其中离休费  万元、其他对个人家庭的补助   万元)。

  2101102款职工基本医疗保险 10.68万元;

  2080505款机关事业单位基本养老保险 24.37万元 ;

  2210201款住房公积金12.45万元。

  2101199其他行政事业单位医疗支出4.34万元。

  (2)公用经费207307款309.37万元(场馆中心和网球中心的非税收入),主要包括:

  办公费6万元、水费10万元、电费18万元、邮电费2万元、交通费3万元、差旅费6万元、公务接待费2万元、劳务费71.80万元、维修费183.94万元、福利费1.98万元、工会经费1.66万元、对个人和家庭补助2.99万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

  2019年没有使用政府性基金安排“三公”经费,预算0万元。

  (一)因公出国(境)经费为0万元

  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 0人

  (二)公务接待费较2019年预算2万元,与上年持平。

  2019年公务接待费计划将全部用于公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算一致,都是3万元。主要原因是两年用车时间差不多。

  单位现有公务用车1辆,其中:面包车1辆。

  2019年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。

  2019年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障下乡脱贫攻坚工作使用,及平时办公室到各部门办事等工作的使用。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年政府性基金预算支出0万元

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年国有资本经营预算支出0万元

  十、机关运行经费安排说明

  我单位是体育局机关下属公益性事业单位,只有日常工作经费,没有机关运行经费安排。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  (1)2019年预算安排政府采购预算3万元,包括:

  2019年用于场馆中心为了搞好场馆免费对外开放活动使用单位车辆的维修维护经费。

  (2)2018年场馆中心政府采购0万元:

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,场馆中心共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目1个,主要重点工作是大型体育场馆免费低收费对外开放,严格按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面详细设置了绩效指标,全面综合预算了每一项采购资金的年度目标、完成时间,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度。

  十一、名词解释

  (本项必填,主要对本部门单位2019年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释。)

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

  表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

副本2019预算公开表.xls

上一篇:
下一篇:

主办:bet36体育在线 建设维护:bet36体育在线

蜀ICP备05005182号

川公网安备 51340102000102号

联系我们

网站地图

网站标识码: 5134000013